12003                                                                                                                                                                                                                                                     
 ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 
 G A S T O S                                                                                                                                                                                                                                              
0   Captulo 1          GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                
0         11000            RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                                                                                                                                                                   
                           DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                            60.467,90                                                                                                                                                        
          13000            RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                                                                                                                                                                                     
                           FIJO                                                       1.832.491,16                                                                                                                                                        
          13100            PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                    505.232,83                                                                                                                                                        
          16000            SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                            604.000,00                                                                                                                                                        
          16300            FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                     
                           LABORAL                                                       12.024,24                                                                                                                                                        
          16304            ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL                             3.000,00                                                                                                                                                        
          16305            SEGUROS DEL PERSONAL LABORAL                                   9.285,63                                                                                                                                                        
          16306            AYUDA ESCOLAR AL PERSONAL LABORAL                              9.564,20                                                                                                                                                        
          16307            OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    10.946,77                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 1                                   3.047.012,73                                                                                                                                      
0   Captulo 2          GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                           
0         20200            ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            17.381,00                                                                                                                                                        
          20300            ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y                                                                                                                                                                                  
                           UTILLAJE                                                      24.296,00                                                                                                                                                        
          20500            ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                        11.209,00                                                                                                                                                        
          20900            ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   6.010,00                                                                                                                                                        
          21200            REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                                  
                           EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              29.810,00                                                                                                                                                        
          21300            REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                                  
                           MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         101.448,00                                                                                                                                                        
          21400            REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                                  
                           MATERIAL DE TRANSPORTE                                           460,00                                                                                                                                                        
          21500            REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                                  
                           MOBILIARIO Y ENSERES                                          21.337,00                                                                                                                                                        
          21600            REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                                  
                           EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION                     12.000,00                                                                                                                                                        
          22000            MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                27.130,00                                                                                                                                                        
          22001            PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 6.798,00                                                                                                                                                        
          22002            MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          1.111,00                                                                                                                                                        
          22100            ENERGIA ELECTRICA                                            133.193,00                                                                                                                                                        
          22101            AGUA                                                          36.930,00                                                                                                                                                        
          22102            GAS                                                           78.178,00                                                                                                                                                        
          22103            COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                     7.936,00                                                                                                                                                        
          22104            VESTUARIO                                                     18.033,00                                                                                                                                                        
          22107            PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                        4.615,00                                                                                                                                                        
          22108            PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                  17.008,00                                                                                                                                                        
          22109            OTROS SUMINISTROS                                             51.053,00                                                                                                                                                        
          22200            COMUNICACIONES TELEFONICAS                                    36.481,00                                                                                                                                                        
          22201            COMUNICACIONES POSTALES                                          901,00                                                                                                                                                        
          22205            SERVICIOS DE MENSAJERIA                                        2.402,00                                                                                                                                                        
          22300            SERVICIOS DE TRANSPORTE                                       16.108,00                                                                                                                                                        
          22400            SEGUROS DE INMUEBLES                                           3.620,00                                                                                                                                                        
          22401            SEGUROS DE VEHICULOS                                             370,00                                                                                                                                                        
          22402            OTROS SEGUROS                                                  3.505,00                                                                                                                                                        
          22500            TRIBUTOS                                                         300,00                                                                                                                                                        
          22600            CANONES                                                           10,00                                                                                                                                                        
          22601            ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                    57.185,00                                                                                                                                                        
          22602            PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      104.421,00                                                                                                                                                        
12003                                                                                                                                                                                                                                                     
 ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 
 G A S T O S                                                                                                                                                                                                                                              
0         22606            REUNIONES Y CONFERENCIAS                                       1.250,00                                                                                                                                                        
          22609            OTROS GASTOS DIVERSOS                                         55.261,00                                                                                                                                                        
          22700            LIMPIEZA Y ASEO                                              244.125,00                                                                                                                                                        
          22701            SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       104.600,00                                                                                                                                                        
          22709            OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS               1.095.738,00                                                                                                                                                        
          23000            DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE LA CORPORACION                   3.005,00                                                                                                                                                        
          23001            DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION                          8.082,00                                                                                                                                                        
          23100            GASTOS DE LOCOMOCION                                           7.781,00                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 2                                   2.351.081,00                                                                                                                                      
0   Captulo 3          GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                
0         34200            INTERESES DE DEMORA                                           30.000,00                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 3                                      30.000,00                                                                                                                                      
0   Captulo 4          TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                         
0         44900            OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS                                                                                                                                                                                     
                           DE LA ENTIDAD LOCAL                                          150.253,00                                                                                                                                                        
          47000            TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS                  9.036,00                                                                                                                                                        
          48900            OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E                                                                                                                                                                                   
                           INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                              63.119,00                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 4                                     222.408,00                                                                                                                                      
0   Captulo 6          INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                
0         60100            OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                    
                           Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                         1.654.000,00                                                                                                                                                        
          62200            INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                     
                           OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS                                                                                                                                                                                
                           CONSTRUCCIONES                                               246.000,00                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 6                                   1.900.000,00                                                                                                                                      
0   Captulo 8          ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                               
0         83003            ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL                                    10,00                                                                                                                                                        
0                                                    TOTAL CAPITULO 8                                          10,00                                                                                                                                      
-                                                     TOTAL ORGANISMO                                   7.550.511,73                                                                                                                                      
