SUBCONC. |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
TOTALES |
| G A S T O S |
|
|
|
| 22402.3228 |
OTROS SEGUROS |
1,00 |
|
| 22601.3228 |
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS |
1,00 |
|
| 22609.3228 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
1.200,00 |
|
| 22709.3228 |
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS |
600,00 |
|
| 23001.3228 |
DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION |
301,00 |
|
| 23100.3228 |
GASTOS DE LOCOMOCION |
600,00 |
|
| 23300.3228 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
300,00 |
|
| |
TOTAL 3228 |
|
256.279,00 |
| Funcional 3229 |
ESCUELA TALLER CAMPANILLAS CHURRIANA |
|
|
| 13100.3229 |
PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
506.200,00 |
|
| 16000.3229 |
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL |
63.405,00 |
|
| 20300.3229 |
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y |
|
|
| |
UTILLAJE |
4.808,00 |
|
| 20400.3229 |
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE |
3.000,00 |
|
| 21300.3229 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |
1.200,00 |
|
| 22000.3229 |
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE |
4.800,00 |
|
| 22001.3229 |
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |
3.600,00 |
|
| 22002.3229 |
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE |
2.400,00 |
|
| 22103.3229 |
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES |
1.200,00 |
|
| 22104.3229 |
VESTUARIO |
6.000,00 |
|
| 22108.3229 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
2.400,00 |
|
| 22109.3229 |
OTROS SUMINISTROS |
72.000,00 |
|
| 22200.3229 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
1.800,00 |
|
| 22201.3229 |
COMUNICACIONES POSTALES |
600,00 |
|
| 22205.3229 |
SERVICIOS DE MENSAJERIA |
1,00 |
|
| 22300.3229 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE |
2.043,00 |
|
| 22601.3229 |
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS |
1,00 |
|
| 22602.3229 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
1.200,00 |
|
| 22603.3229 |
GASTOS JURIDICOS |
1,00 |
|
| 22606.3229 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
1,00 |
|
| 22609.3229 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
1,00 |
|
| 22706.3229 |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS |
2.218,00 |
|
| 22707.3229 |
EDICIONES Y PUBLICACIONES |
600,00 |
|
| 22709.3229 |
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS |
600,00 |
|
| 23001.3229 |
DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION |
2.400,00 |
|
| 23100.3229 |
GASTOS DE LOCOMOCION |
3.600,00 |
|
| |
TOTAL 3229 |
|
686.079,00 |
| Funcional 3232 |
PROMOCION SOCIAL |
|
|
| 48900.3232 |
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E |
|
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| |
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
139.504,00 |
|
| 78000.3232 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E |
|
|
| |
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
4.602,00 |
|
| |
TOTAL 3232 |
|
144.106,00 |
| Funcional 8111 |
INDETERMINADOS |
|
|
| 34910.8111 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO DEL EURO |
100,00 |
|
|
