SUBCONC. |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
TOTALES |
| G A S T O S |
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| Capítulo 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
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| 11000 |
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES |
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DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES |
71.724,69 |
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| 13000 |
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL |
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FIJO |
16.415,43 |
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| 13001 |
OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL |
|
|
| |
FIJO |
31.784,46 |
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| 13100 |
PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
2.090.125,47 |
|
| 14100 |
OTRO PERSONAL |
1,00 |
|
| 15000 |
PRODUCTIVIDAD |
789,88 |
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| 15100 |
GRATIFICACIONES |
1,00 |
|
| 16000 |
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL |
524.994,41 |
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| 16100 |
PRESTACIONES SOCIALES |
1,00 |
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| 16300 |
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL |
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| |
LABORAL |
8.200,00 |
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| 16302 |
TRANSPORTE DEL PERSONAL LABORAL |
10.160,88 |
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| 16304 |
ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL |
1,00 |
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| 16305 |
SEGUROS DEL PERSONAL LABORAL |
27.380,00 |
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| 16306 |
AYUDA ESCOLAR AL PERSONAL LABORAL |
600,00 |
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| 16307 |
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL |
3.001,00 |
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TOTAL CAPITULO 1 |
|
2.785.180,22 |
| Capítulo 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
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| 20200 |
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
25.003,00 |
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| 20300 |
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y |
|
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| |
UTILLAJE |
39.374,26 |
|
| 20400 |
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE |
9.500,00 |
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| 20500 |
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES |
6.602,00 |
|
| 20600 |
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE |
|
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| |
INFORMACION |
13.366,14 |
|
| 21200 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
12.970,00 |
|
| 21300 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |
13.682,18 |
|
| 21400 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
MATERIAL DE TRANSPORTE |
1.600,00 |
|
| 21500 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
MOBILIARIO Y ENSERES |
201,00 |
|
| 21600 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
|
| |
EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION |
600,00 |
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| 22000 |
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE |
27.930,25 |
|
| 22001 |
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |
12.172,00 |
|
| 22002 |
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE |
6.202,00 |
|
| 22100 |
ENERGIA ELECTRICA |
16.108,92 |
|
| 22101 |
AGUA |
2.000,00 |
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| 22102 |
GAS |
4.619,12 |
|
| 22103 |
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES |
10.046,08 |
|
| 22104 |
VESTUARIO |
27.115,00 |
|
| 22107 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
3.191,62 |
|
| 22108 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
12.331,00 |
|
| 22109 |
OTROS SUMINISTROS |
275.176,57 |
|
| 22200 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
30.875,00 |
|
| 22201 |
COMUNICACIONES POSTALES |
1.800,00 |
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