12006                                                                                                                                                                                                                                                     
 ORGANISMO: PALACIO DE DEPORTES JOSE MARIA MARTIN CARPENA                                                                                                                                                                                                 
 G A S T O S                                                                                                                                                                                                                                              
    Captulo  1              GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                           
          13000               RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                                                                                                                                                                                  
                              FIJO                                                         617.792,11                                                                                                                                                     
          16000               SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                            153.156,10                                                                                                                                                     
                                                     TOTAL CAPITULO 1                                     770.948,21                                                                                                                                      
    Captulo  2              GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                      
          20300               ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y                                                                                                                                                                               
                              UTILLAJE                                                      47.847,56                                                                                                                                                     
          21200               REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                               
                              EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             110.875,00                                                                                                                                                     
          21300               REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE                                                                                                                                                                               
                              MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                          11.675,00                                                                                                                                                     
          22000               MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                11.600,00                                                                                                                                                     
          22001               PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 4.700,00                                                                                                                                                     
          22002               MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                            200,00                                                                                                                                                     
          22100               ENERGIA ELECTRICA                                             94.500,00                                                                                                                                                     
          22101               AGUA                                                          13.900,00                                                                                                                                                     
          22102               GAS                                                           35.700,00                                                                                                                                                     
          22103               COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                       375,00                                                                                                                                                     
          22105               PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                         1.000,00                                                                                                                                                     
          22107               PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                          425,00                                                                                                                                                     
          22108               PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                     150,00                                                                                                                                                     
          22109               OTROS SUMINISTROS                                             37.550,00                                                                                                                                                     
          22200               COMUNICACIONES TELEFONICAS                                    20.000,00                                                                                                                                                     
          22201               COMUNICACIONES POSTALES                                          450,00                                                                                                                                                     
          22205               SERVICIOS DE MENSAJERIA                                        2.250,00                                                                                                                                                     
          22401               SEGUROS DE VEHICULOS                                             250,00                                                                                                                                                     
          22402               OTROS SEGUROS                                                 42.525,00                                                                                                                                                     
          22500               TRIBUTOS                                                      12.975,00                                                                                                                                                     
          22600               CANONES                                                      243.110,00                                                                                                                                                     
          22601               ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                     7.550,00                                                                                                                                                     
          22602               PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      142.500,00                                                                                                                                                     
          22609               OTROS GASTOS DIVERSOS                                          8.200,00                                                                                                                                                     
          22700               LIMPIEZA Y ASEO                                              230.000,00                                                                                                                                                     
          22701               SERVICIOS DE SEGURIDAD                                       139.000,00                                                                                                                                                     
          22706               ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                  42.800,00                                                                                                                                                     
          22709               OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                 621.141,53                                                                                                                                                     
          23001               DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION                         11.000,00                                                                                                                                                     
                                                     TOTAL CAPITULO 2                                   1.894.249,09                                                                                                                                      
    Captulo  3              GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                           
          34200               INTERESES DE DEMORA                                              600,00                                                                                                                                                     
          34900               OTROS GASTOS FINANCIEROS                                       1.575,00                                                                                                                                                     
                                                     TOTAL CAPITULO 3                                       2.175,00                                                                                                                                      
    Captulo  6              INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                           
          60100               OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                 
                              Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                         1.000.000,00                                                                                                                                                     
12006                                                                                                                                                                                                                                                     
 ORGANISMO: PALACIO DE DEPORTES JOSE MARIA MARTIN CARPENA                                                                                                                                                                                                 
 G A S T O S                                                                                                                                                                                                                                              
          62300               INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                  
                              OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA,                                                                                                                                                                                   
                              INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      15.000,00                                                                                                                                                     
          62500               INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                  
                              OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO Y                                                                                                                                                                                  
                              ENSERES                                                       15.000,00                                                                                                                                                     
          62700               PROYECTOS COMPLEJOS                                          117.000,00                                                                                                                                                     
          62900               INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                  
                              OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN OTRO INMOVILIZADO                                                                                                                                                                             
                              MATERIAL                                                      60.000,00                                                                                                                                                     
                                                     TOTAL CAPITULO 6                                   1.207.000,00                                                                                                                                      
                                                      TOTAL ORGANISMO                                   3.874.372,30                                                                                                                                      
