SUBCONC. |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
TOTALES |
| G A S T O S |
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| Funcional 0111 |
DEUDA PUBLICA Y GASTOS FINANCIEROS |
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| 34200.0111 |
INTERESES DE DEMORA |
600,00 |
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| 34900.0111 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS |
1.575,00 |
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TOTAL 0111 |
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2.175,00 |
| Funcional 4528 |
SDAD G. PALACIO DEPORTES JOSE MARIA MARTIN CARPENA |
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| 13000.4528 |
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL |
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FIJO |
617.792,11 |
|
| 16000.4528 |
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL |
153.156,10 |
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| 20300.4528 |
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y |
|
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| |
UTILLAJE |
47.847,56 |
|
| 21200.4528 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
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EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
110.875,00 |
|
| 21300.4528 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE |
|
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| |
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |
11.675,00 |
|
| 22000.4528 |
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE |
11.600,00 |
|
| 22001.4528 |
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |
4.700,00 |
|
| 22002.4528 |
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE |
200,00 |
|
| 22100.4528 |
ENERGIA ELECTRICA |
94.500,00 |
|
| 22101.4528 |
AGUA |
13.900,00 |
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| 22102.4528 |
GAS |
35.700,00 |
|
| 22103.4528 |
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES |
375,00 |
|
| 22105.4528 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
1.000,00 |
|
| 22107.4528 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
425,00 |
|
| 22108.4528 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
150,00 |
|
| 22109.4528 |
OTROS SUMINISTROS |
37.550,00 |
|
| 22200.4528 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
20.000,00 |
|
| 22201.4528 |
COMUNICACIONES POSTALES |
450,00 |
|
| 22205.4528 |
SERVICIOS DE MENSAJERIA |
2.250,00 |
|
| 22401.4528 |
SEGUROS DE VEHICULOS |
250,00 |
|
| 22402.4528 |
OTROS SEGUROS |
42.525,00 |
|
| 22500.4528 |
TRIBUTOS |
12.975,00 |
|
| 22600.4528 |
CANONES |
243.110,00 |
|
| 22601.4528 |
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS |
7.550,00 |
|
| 22602.4528 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
142.500,00 |
|
| 22609.4528 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
8.200,00 |
|
| 22700.4528 |
LIMPIEZA Y ASEO |
230.000,00 |
|
| 22701.4528 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD |
139.000,00 |
|
| 22706.4528 |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS |
42.800,00 |
|
| 22709.4528 |
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS |
621.141,53 |
|
| 23001.4528 |
DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION |
11.000,00 |
|
| 60100.4528 |
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA |
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Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |
1.000.000,00 |
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| 62300.4528 |
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO |
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| |
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, |
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| |
INSTALACIONES Y UTILLAJE |
15.000,00 |
|
| 62500.4528 |
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO |
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| |
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO Y |
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|
| |
ENSERES |
15.000,00 |
|
| 62700.4528 |
PROYECTOS COMPLEJOS |
117.000,00 |
|
| 62900.4528 |
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO |
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OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN OTRO INMOVILIZADO |
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| |
MATERIAL |
60.000,00 |
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